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最新C-TPAT反恐验厂审核文件清单
已浏览：3077次 更新日期：2020-11-19 14:56:53 资料来源：
最新C-TPAT反恐验厂审核文件清单：
1、营业执照
2、厂区/厂房平面图3、安全(反恐)组织架构图
4、对C-TPAT和供应链安全的支持声明
5、反恐主管授权书
6、工厂反恐手册
7、反恐风险评估程序
8、反恐内部审核记录
9、货物移动线路映射图示例
10、有关安全(反恐)紧急应变管理程序
11、筛选新业务合作伙伴或供应商的流程
12、与材料/产品供应商和业务合作伙伴签署的C-TPAT安全协议
13、业务伙伴或供应商清单和安全协议
14、业务合作伙伴或供应商的安全审核或调查表记录
15、员工签署的关于安全，社会和劳工合规的行为准则
16、信息技术或网络安全程序
17、在信息技术系统上进行的安全测试的记录
18、用户对信息技术系统或内部网络的访问管理的示例
19、使用个人电子设备进行商业活动的政策
20、数据备份程序
21、信息技术硬件和媒体的处置程序
22、在公司内部物料及成品流动控制及追溯程序
23、货物检查程序
24、货柜、卡车、货运车检查程序
25、检查货柜完整性及封柜可靠性程序(包括装柜控制)
26、装载前后的集装箱检查记录
27、货柜或仓储有害生物去污记录
28、准确的运输信息维护程序
29、货柜、货车封柜程序
30、高安全性螺栓或线缆封条记录和使用程序
31、高安全性螺栓或线缆封条测试报告
32、通过VVTT流程验证封条的示例
33、货物或舱单记录
34、货物进出管理、预防不明物料介入程序
35、安全事件/事故登记、报告及处理记录
36、事件处理程序
37、盘查未经许可和/或无识别人员试图进入公司，集装箱或货物的程序
38、产品、货物多数和少数问题登记、报告及调查处理程序
39、货物多数/少数问题登记、调查及处理记录
40、木质包装材料处理程序
41、公司使用的安全技术（警报，摄像机，电子锁）清单
42、安全技术管理程序
43、闭路电视资料记录
44、摄像记录审查示例
45、控制员工进入工厂和敏感/重要区域的程序
46、内部/外部访问控制记录
47、访客进出控制程序
48、外来人员进出及检查记录
49、车辆进出及检查记录
50、收货或发货给运输司机的程序
51、收货或放行记录
52、包裹和邮件的筛选程序
53、保安守则
54、保安人员出勤纪录
55、例行安全检查/巡查记录
56、招聘规定/程序
57、员工入厂登记/ 背景调查记录
58、雇员离职控制程序
59、员工离职记录
60、涵盖公司安全政策和程序的员工培训材料示例
61、员工培训记录
62、根据政策更新或安全事件进行定期再培训的证据
在C-TPAT反恐验厂现场审核期间，审核员可要求提供上述安全操作以外的其他文件。本清单作为参考，有助于指导现场审核文件的编制。
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