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ISO9001（含50430）施工企业审核各部门准备资料清单

更新日期：2020-04-24 15:53:53 已浏览：3170次

ISO9001（含50430）施工企业审核各部门准备资料清单

一、综合管理部

1、内部管理体系审核的资料。
2、管理评审的资料。
3、质量目标分解及完成情况统计表。
4、受控文件清单（包括了第三层次的各项管理制度）。
5、文件发放记录。
6、岗位任职资格要求。
7、人力资源发展规划。
8、持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。（准备复印件）
9、年度员工培训计划。
10、已实施的培训的培训记录。
11、员工绩效考核制度和考核表。
12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
13、特种设备的年检证书：如叉车、电梯等。（准备复印件）

二、商务部
1、公司本年度施工合同台帐。
2、两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。
3、在建工程合同履约情况监督记录。
4、顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。
5、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。

三、工程部
1、施工过程流程图（准备复印件）
2、记录清单（包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格）。
3、公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。
4、公司施工机具设备台帐。
5、对公司施工机具设备使用情况的检查记录，设备维修记录。
6、《合格分包方名录》，并准备2家分包方的《分包方评价表》。（如果有分包的情况需要）
7、对项目经理部的定期检查记录。
8、已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-2份。（准备复印件）
9、施工验收标准、规范清单（word版）。
10、各项应急预案、应急演练记录。
11、对项目经理部体系运行情况的检查记录。
12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。

四、采购部
1、合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。 2、《供方评价表》
3、采购计划或申购清单。
4、建立采购合同台账。

五、质检部
1、公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。 2、公司在内、外审以及管理评审中不合格的纠正预防措施记录。
3、采购物资、日常产品检验中的记录以及不合格的统计分析、纠正预防措施记录。

六、技术部
1、顾客来图的管理记录；
2、图纸会审记录；
3、外来技术文件清单、执行标准清单（动态更新）；
4、施工设计中的策划、评审、验证、确认、更改措施、设计输出的记录资料（针对具体工程，准备顾客来图、设计分工、评审表、设计图、材料清单、确认签字记录、设计更改表等）；

七、生产部
1、生产计划及实施情况记录；
2、生产管理过程中的记录；
3、生产环境的控制和保持、现场标识和可追溯性工作。
4、特殊或关键工序的确认记录。

八、设备管理部
1、生产设备台账（动态更新）、维护保养计划及记录；
2、生产设备点检记录；
3、生产设备维修情况记录；
4、新购设备的验收记录、设备档案的建立保存。

九、安全部
1、公司安全生产检查记录；
2、工程安全检查记录。

十、项目经理部
工程概况
工程名称：工程地点：建设单位：设计单位：监理单位：工程内容：
工程计划开竣工时间及进度：开工日期：，
竣工日期：。

1、施工现场平面图。（表明施工现场布置及四周环境，简图即可）（准备复印件）
2、项目管理机构及人员组成：并准备复印件（需为有证人员、准备复印件）
项目经理：，项目执行经理：
技术负责人：，质检员：安全员：，施工员：，材料员：
3、申报的在建工程的施工合同复印件；（准备复印件）合同交底记录。
4、项目部施工机具的进场报验记录。
5、项目部施工机具的日常检查保养记录。
6、特种设备：吊篮、施工升降机的租赁合同、安装拆卸方案、安装技术交底、安装后的验收资料。
7、“工程材料/构配件/设备报审表”以及“材料、构配件进场验收记录”，提供钢筋、水泥、玻璃，包括相应的证实性资料，如合格证、检验报告、取样复试报告。
8、与分包方签定的分包合同。（如有，准备复印件）
10、施工组织设计电子版。
11、施工组织设计报审表（经总监理工程师签字、盖章）。（准备复印件） 12、施工许可证（准备复印件）
13、三级教育台帐。
14、工程开工报审表和开工报告。（准备复印件）
15、图纸会审记录。
16、施工组织设计交底记录。
17、项目定位测量记录。
18、各分项工程的专项施工方案或施工流程，以及相应的技术交底记录。
19、提前准备好施工日志。
20、针对识别的每一个特殊过程的《特殊过程确认记录》。
21、申报项目的施工验收记录，包括：隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项、分部工程的验收记录（准备复印件）。
22、监理例会的会议纪录若干份、监理通知若干份。
23、临时用电方案及审批、临时用电施工技术交底、临时用电验收记录。
24、各分项工程安全交底。
25、劳动防护用品发放记录、安全帽、安全网的检测报告、合格证等。
26、各项应急预案、应急演练记录。
27、项目部体系运行情况的检查记录。
28、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
29、项目现场必要的标识、标志（包括安全、质量可追溯性的）

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